政府部门财政预决算

太原市人民政府外事侨务办公室2017年部门预算

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信息索引号 012187001/2018-00064 发布时间 2018-03-07
发布机构 外侨办 文号
主题词 财政 体裁 其他

第一部分  部门概况

一、本部门职能

(一)对全市外事、侨务、港澳工作重要事项进行调研并提出建议;督促检查全市外事侨务港澳工作政策执行。

(二)拟订全市外事工作规划,协调重大外事工作和涉外活动,处理重大涉外事务。

(三)审核会签外事公文,指导协调外事工作和涉外活动。

(四)开展外事调研,为市委、市政府决策提供意见建议;利用对外交往渠道,为经济社会发展提供服务,参与全市对外招商引资和经贸活动。

(五)统筹办理市级重要外事活动和其他涉外事务;负责市级领导出访外事活动安排和谈判、签约等有关事宜。

(六)负责全市因公出国(境)工作和对外邀请工作,审核或转呈审批因公出国(境)事项;对因公出国(境)人员进行培训;了解和检查因公出国(境)组织和人员在国(境)外活动情况;综合并上报因公出国(境)和邀请外国人来访情况。

(七)负责外事接待、礼宾工作,指导、协助有关部门外事接待工作。

(八)负责全市对外友好城市有关工作,指导各县(市、区)对外友好城市交往活动。

(九)会同有关部门管理在本市外籍人员管理,提供必要服务;协助指导有关单位涉外人员管理工作。

(十)负责全市侨务工作,监督实施侨务法律法规政策;拟定全市侨务工作规划,会同有关部门依法保护归侨、侨眷合法权益,开展海外侨胞及社团宣传联络和团结友好工作。

(十一)贯彻执行港澳事务相关政策,负责与香港、澳门地区工作联系,开展交流合作。

(十二)对全市外事、涉外人员进行培训教育,总结交流外事工作经验。

(十三)配合对外宣传和群众性外事教育,协同审核全市重要涉外报道文稿。

(十四)指导全市对外友好交流协会日常工作,开展与国外友好组织联络交流,指导全市民间对外交往活动。

(十五)配合纪检监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度执行情况,协助有关部门查处涉外案件和违反外事纪律案件。

(十六)指导全市外事、侨务、港澳工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市外侨办全称为太原市人民政府外事侨务办公室,经济性质为行政机关,系市政府工作部门,负责全市外事、侨务及港澳事务。内设7个处室:综合处、出国管理处、礼宾交流处、侨务工作处、新闻文化处、涉外管理处、对外友协工作处,另按有关规定设置监察室和机关党总支。核定公务员编制23名,实有23名;核定事业编制4名,实有3名;共计26名。

太原市人民政府外事侨务办公室由太原市人民政府外事侨务办公室本级单位组成。

2017年纳入太原市人民政府外事侨务办公室预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市人民政府外事侨务办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算报表

一、太原市人民政府外事侨务办公室2017年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

 

 

 

支    出

 

 

 

项目

预算数

 

项目

预算数

 

 

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

一、一般公共预算资金

436.25

510.93

17.12%

一、一般公共服务支出

423.96

439.52

3.67%

二、政府性基金

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

48.49

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.29

22.92

86.49%

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

436.25

510.93

17.12%

支出合计

436.25

510.93

17.12%

 

 

 

 

二、太原市人民政府外事侨务办公室2017年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

510.93

510.93

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

439.52

439.52

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

439.52

439.52

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

268.92

268.92

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20.60

20.60

 

 

 

 

    2010305

    专项业务活动

150.00

150.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.49

48.49

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.49

48.49

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.86

13.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.92

22.92

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.92

22.92

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

22.92

22.92

 

 

 

 

三、太原市人民政府外事侨务办公室2017年部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

510.93

340.33

170.60

201

一般公共服务支出

439.52

268.92

170.60

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

439.52

268.92

170.60

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

268.92

268.92

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

20.60

 

20.60

    2010305

    专项业务活动

150.00

 

150.00

208

社会保障和就业支出

48.49

48.49

 

  20805

  行政事业单位离退休

48.49

48.49

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.86

13.86

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.92

22.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.92

22.92

 

    2101101

    行政单位医疗

22.92

22.92

 

 

         四、太原市人民政府外事侨务办公室2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收  入

支  出

 

 

 

 

项目

金额

项目

金额

 

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一般公共预算

510.93

一、一般公共服务支出

439.52

439.52

 

 

政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学教育支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.49

48.49

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

22.92

22.92

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

本年收入合计

510.93

本年支出合计

510.93

510.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

五、太原市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

2016年预算数

 

 

2017年预算数

 

 

2017年预算数比2016年预算数增减%

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

436.25

285.25

151.00

510.93

340.33

170.60

17.12%

19.31%

12.98%

 

201

一般公共服务支出

423.96

272.96

151.00

439.52

268.92

170.60

3.67%

-1.48%

12.98%

 

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

423.96

272.96

151.00

439.52

268.92

170.60

3.67%

-1.48%

12.98%

 

    01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

272.96

272.96

 

268.92

268.92

 

-1.48%

-1.48%

 

 

    02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1.00

 

1.00

20.60

 

20.60

1960.00%

 

1960.00%

 

    05

    专项业务活动

150.00

 

150.00

150.00

 

150.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

48.49

48.49

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

 

 

 

48.49

48.49

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

34.63

34.63

 

 

 

 

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

13.86

13.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.29

12.29

 

22.92

22.92

 

86.49%

86.49%

 

 

  11

  行政事业单位医疗

12.29

12.29

 

22.92

22.92

 

86.49%

86.49%

 

 

    01

    行政单位医疗

12.29

12.29

 

22.92

22.92

 

86.49%

86.49%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

六、太原市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算安排的基本支出

分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

合计

340.33

基本支出

340.33

  人员经费

291.36

    在职人员工资

218.65

      基本工资

108.56

      保留津贴

2.48

      公务员统一津补贴

68.80

      岗位津贴

0.53

      采暖补贴

7.32

      奖金

7.71

      住房公积金

22.86

      提租补贴

0.07

      女工卫生费

0.32

    医疗保障

22.92

      在职职工医保

19.05

      退休职工医保

3.00

      生育保险

0.87

    计划生育奖励

1.30

      独生子女费

0.30

      独生子女父母退休一次性奖励

1.00

    基本养老保险

34.63

      机关事业单位基本养老保险缴费

34.63

    职业年金

13.86

      职业年金缴费

13.86

  日常公用经费(非标准)

8.97

    日常公用经费(非标准)

8.97

      培训费

3.21

      工会经费上缴工会50%部分

1.61

      工会经费拨回单位50%部分

1.61

      福利费

2.02

      离退休人员统一订报费

0.14

      离退休人员统一订杂志费 

0.07

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.31

  日常公用经费(标准)

40.00

    日常公用经费(标准)

40.00

      办公费

6.00

      印刷费

0.69

      邮电费

2.50

      差旅费

4.50

      会议费

1.00

      公务接待费

0.87

      劳务费

1.00

      其他交通费用

22.44

      零星购置费

1.00

 

 

 

 

七、太原市人民政府外事侨务办公室2017年政府性基金预算收入表

 

 

 

单位:万元

 

项目

政府性基金收入预算

 

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

 

 

我办无政府性基金预算收入。

 

八、太原市人民政府外事侨务办公室2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

 

2016年预算数

 

 

2017年预算数

 

 

2017年预算数比2016年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   我办无政府性基金预算支出。

 

九、太原市人民政府外事侨务办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项  目

预算数

合计

150.87

1、因公出国(境)?用

110.00

2、公务接待费

40.87

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

        (2)公务用车购置费

 

 

十、太原市人民政府外事侨务办公室2017年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2017年预算数

合计

48.97

太原市人民政府外事侨务办公室

48.97

  太原市人民政府外事侨务办公室

48.97

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算数据变动情况及原因

2017年收入预算为510.93万元,其中,财政拨款:510.93万元。2017年支出预算为510.93万元。包括一般公共服务支出439.52万元;社会保障和就业支出48.49万元;医疗卫生与计划生育支出22.92万元。

2017年预算基本支出为340.33万元,项目支出为170.6万元。比2016年预算436.25万元增加74.68万元,同比增长17.12%。主要原因增加了项目经费困难老年归侨生活补助(根据晋政外侨字[2016]82号文件要求困难老年归侨生活补助所需经费2017年起列入省、市、县财政预算安排分别负担)及侨界活动经费20167月机关事业单位工作人员工资提标、20161月增加了公共交通补贴费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算为150.87万元。具体为:因公出国(境)费110万元;公务接待费40.87万元。

2016年“三公”经费预算160.33万元,相比减少9.46万元;2016年因公出国(境)费110万元;公务接待费40.87万元。公务用车运行维护费9.46万元。因公务用车改革,2017年公务用车运行维护费预算安排为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市人民政府外事侨务办公室2017年机关运行经费48.97万元,比2016年预算增加9.85万元,原因是增加了公务用车补贴费等。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年太原市人民政府外事侨务办公室政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:封存待处置1辆帕萨特小轿车。

2.房屋情况:(1)我办现在市政府大院4号楼办公,办公用房产权归属市政府办公厅;(2)我办于1987年6月申请财政经费,购买2套职工宿舍,位于旱西关北一条南区4号楼2单元1层1号和3层7号,每套面积均为64平方米,2套总计为128平方米,分别分配给单位在编在岗职工王俊兰(现已退休)、赵建成(在职)居住。

3.其他国有资产占有使用情况。

我办无其他国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况

2017年太原市人民政府外事侨务办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款150万元。

(四) 其他

第四部分  名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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